¿Tu empresa tiene un único proveedor para cada producto que utiliza en su cadena de suministro? Si es así, es posible que desees considerar la diversificación de tu red de suministro. La diversificación significa dividir el suministro de un producto específico entre diferentes proveedores, lo que puede ayudarte a ser más ágil y responder mejor a los cambios en el mercado.
Una de las formas más comunes de diversificar es asignar un porcentaje de suministro a cada proveedor. Por ejemplo, si tienes un producto con un proveedor principal y un proveedor secundario, la división habitual podría ser de 80/20 o 70/30. O podrías dividirlo de manera equitativa entre tres proveedores diferentes en una división de 33/33/34.
La buena noticia es que esto no tiene que ser un proceso manual y tedioso. Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ofrece una función que permite a tu sistema sugerir automáticamente un proveedor para cada orden de compra planificada. De esta manera, con el tiempo, se respetan los porcentajes específicos asignados a cada proveedor.
Es importante tener en cuenta que esta función no dividirá una orden de compra planificada existente en varias órdenes más pequeñas. En lugar de eso, se asigna una cantidad de orden planificada a un solo proveedor, sin dividir la cantidad de la orden y de tal manera que los porcentajes generales se respeten con el tiempo.
La siguiente tabla muestra un ejemplo simple de cómo funciona este proceso:
Producto | Cantidad de Orden Planificada | Proveedor | Porcentaje de Suministro |
Producto A | 1000 | Proveedor A | 70% |
Producto A | 1000 | Proveedor B | 30% |
En este ejemplo, el sistema asigna automáticamente el proveedor A para el 70% de las órdenes planificadas y el proveedor B para el 30% restante. De esta manera, tu empresa puede obtener los productos y materiales que necesita de varios proveedores, lo que puede ayudarte a ser más ágil y estar mejor preparado para los cambios en el mercado.
La selección automática de proveedores puede ser una herramienta muy útil para mejorar la resiliencia de los proveedores. Con Dynamics 365 Supply Chain Management, es posible definir divisiones predefinidas para el suministro de productos, lo que permite asignar porcentajes de suministro específicos a cada proveedor. De esta manera, si un proveedor no puede cumplir con un pedido, otros proveedores podrán llenar la brecha y asegurarse de que la cadena de suministro no se interrumpa.
Requisitos previos
Antes de poder utilizar esta función, su sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:
Debe estar ejecutando Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.31 o posterior.
La función llamada Source products and materials from multiple vendors using Planning Optimization(Obtener productos y materiales de varios proveedores utilizando la Optimización de planificación) debe estar activada desde la administración de características.

Definir Directivas de origen múltiple:
Las políticas de Origen múltiple le permiten establecer los porcentajes de suministro para cada proveedor. Puede crear tantas políticas como requiera para configurar diferentes divisiones porcentuales entre diferentes combinaciones de proveedores. Luego, asignará una política a cada producto según sea necesario.
Siga estos pasos para crear una política de múltiples Orígenes.
Vaya a Adquisición y Abastecimiento > Configurar > Directivas > Directivas de origen múltiple
Siga uno de estos pasos:
Para editar una Directiva existente, selecciónela en el panel de lista y luego seleccione Editar en el Panel de acción. Si la opción Activo está configurada en Sí para la política, debe establecerla en No y guardar su cambio antes de poder editar o eliminar la política. Solo puede desactivar y editar políticas que no estén asignadas a ningún producto.
Para crear una nueva Directiva, seleccione Nuevo en el Panel de acción.
En el encabezado de la Directiva nueva o seleccionada, configure los siguientes campos:
- Nombre – Ingrese un nombre para la Directiva. (No puede editar este campo después de que se haya guardado la política.)
- Descripción: ingrese una breve descripción de la Directiva.
En la pestaña rápida General, configure los siguientes campos:
- Activo: especifique si la Directiva debe estar activa. Solo las Directivas activas pueden asignarse a productos.
Solo puede editar o eliminar Directivas que se guardaron por última vez mientras esta opción estaba configurada en No.
No puede desactivar políticas que se estén utilizando actualmente (es decir, asignadas a uno o más productos para el período actual o un período futuro).
Período de Saldo (días) – Especifique el número de días que la planificación maestra debe mirar en el pasado cuando asigna pedidos a proveedores. En otras palabras, cuando la planificación maestra intenta encontrar un proveedor para una orden de compra planificada, mirará este número de días hacia el pasado.
Luego selecciona el proveedor que resultará en una asignación real que sea lo más cercana posible a la asignación preferida que establece la política de múltiples fuentes. Recomendamos que especifique un período de equilibrio que incluya compras de los proveedores relevantes, pero sin retroceder demasiado. El período predeterminado es de 180 días.
En la pestaña rápida Reglas de política, agregue una línea para cada proveedor que forme parte de la política y asigne una asignación objetivo a cada proveedor. La suma de todas las asignaciones especificadas en esta cuadrícula debe ser del 100 por ciento. Use los botones en la barra de herramientas para agregar líneas a la cuadrícula o eliminarlas. Para cada línea, configure los siguientes campos:
Cuenta de proveedor – Seleccione el proveedor al que se aplica la línea.
Asignación objetivo (%) – Especifique el porcentaje de órdenes planificadas que deben asignarse a este proveedor (en relación con los demás) con el tiempo.
Siga uno de estos pasos:
Si estás listo para activar la política, establece la opción Activo en Sí y luego selecciona Guardar en el Panel de Acción. El sistema validará tu configuración (por ejemplo, para asegurarse de que todas las asignaciones sumen un total de 100%) y procederá con el guardado solo si la validación es exitosa. Si la validación falla, recibirás un error que deberás solucionar antes de poder guardar.

Si deseas evitar que la política se use o si deseas guardarla antes de haber terminado de configurar todas las asignaciones, establece la opción Activo en No y luego selecciona Guardar en el Panel de Acción. Esta configuración te permitirá guardar una política inválida, pero no podrás asignar la política a ningún producto.
Definir cantidades mínimas de pedido por proveedor
Si los acuerdos con los proveedores establecen una cantidad mínima por pedido para algunos artículos, puede agregar reglas para esas condiciones al sistema. Estas configuraciones de cantidad mínima se aplican a todas las Directivas de origen múltiple y solo a las Directivas de origen múltiple. (En otras palabras, las reglas para pedidos mínimos por proveedor se aplican solo a órdenes de compra planificadas que son creadas por la planificación maestra. No se aplican a cantidades de órdenes de compra creadas manualmente).
Para configurar reglas de cantidad mínima de pedido por proveedor, siga estos pasos.
Vaya a Adquisición y Abastecimiento > Configurar > Directivas > Políticas de Origen múltiple.
En el panel de acciones, seleccione Cantidad de pedido por proveedor.

Siga uno de estos pasos:
Para editar una regla existente, encuéntrela y selecciónela en la cuadrícula y luego seleccione Editar en el panel de acciones.
Para crear una nueva regla, seleccione Nuevo en el panel de acciones.
Configure los siguientes campos para la regla nueva o seleccionada:
Cuenta de proveedor: seleccione el proveedor al que se aplica la regla.
Número de artículo: seleccione el artículo al que se aplica la regla.
Mínimo: ingrese la compra mínima por pedido para la combinación especificada de un proveedor y un artículo.
Unidad: seleccione la unidad de medida que se aplica al valor mínimo.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
Asignación de directiva de origen múltiple a Productos
Para configurar un producto para que pueda ser adquirido por varios proveedores, debe especificar qué Asignación de directiva de origen múltiple se aplica a él.
Para especificar la directiva de origen múltiple que se aplica a un producto, siga estos pasos.
Siga uno de estos pasos:
Vaya a Adquisición y abastecimiento > Configurar > Directivas > Asignaciones de directiva de origen múltiple
Si ya se encuentra en la página de Directivas de origen múltiple, seleccione Asignaciones de políticas en la barra de acciones.
Siga uno de estos pasos:
Para editar una asignación existente, encuentre y selecciónela en la cuadrícula y luego seleccione Editar en la barra de acciones.
Para crear una nueva asignación, seleccione Nueva en la barra de acciones.
Configure los siguientes campos para la nueva asignación o la selección existente:
- Código de artículo: Seleccione el artículo al que se asignará una política.
- Sitio: Seleccione el sitio donde se debe aplicar la política. Si la asignación debe aplicarse a todos los sitios, deje este campo en blanco.
- Almacén: Seleccione el almacén donde se debe aplicar la política. Si la asignación debe aplicarse a todos los almacenes, deje este campo en blanco.
- Desde fecha: Seleccione la primera fecha en que debe aplicarse la asignación.
- Hasta fecha: Seleccione la última fecha en que debe aplicarse la asignación.
- Directiva: Seleccione la política que debe aplicarse a la combinación de artículo, sitio, almacén y rango de fechas de la asignación.
En la barra de acciones, seleccione Guardar.

Revisar asignaciones de proveedores: objetivos vs. resultados reales
Para cada asignación de política de multisuministro, puede ver sus compras reales y asignaciones de proveedores para el período actual, y compararlos con sus objetivos de asignación.
Para ver y comparar las asignaciones de proveedores de objetivos y resultados reales, siga estos pasos:
Vaya a Adquisición y Abastecimiento > Configurar > Directivas > Asignación de directiva de origen múltiple
Seleccione la asignación que desea inspeccionar.
En la pestaña Acciones, seleccione Asignación actual.

La página de Asignación actual aparecerá y mostrará información sobre la asignación seleccionada. Para cada proveedor, puede ver la cantidad total comprada, la asignación actual, la asignación objetivo y la cantidad por la que cada asignación real se desvía de la objetivo. Cada cantidad y valor de asignación cuenta todas las compras realizadas durante el período actual. El período actual se extiende hacia atrás la cantidad de días que está definido por la configuración de Período de equilibrio (días) para la política asignada. Sin embargo, no puede extenderse antes de la primera fecha en que la asignación es válida (el valor de Desde fecha). Se extiende hacia el futuro hasta la última fecha en que la asignación es válida (el valor de Hasta fecha).

Esta función es útil si, por ejemplo, desea determinar si su departamento de Compras está firmando pedidos como sugiere la planificación maestra o realizando cambios. (Si los compradores están siguiendo las sugerencias de la planificación maestra, la asignación real será cercana a la asignación actual. Sin embargo, si están haciendo cambios, las asignaciones reales podrían ser bastante diferentes de la asignación actual).
si te gusta esta funcionalidad y quieres conocer más detalles de como funciona, aqui te dejo el link a documentación oficial: